1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-731-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 60082,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 20 Unidad no definida BOLSA MEDICAMENTO 1/4 PAQUETE 1000 UNID.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42131701 Cobertores para cirugía 4 Unidad no definida BOLSA MEDICAMENTO 1 LT PAQUETE 1000 UNID.   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 42281807 Cintas indicadores de esterilización 5 Unidad no definida INDICADOR DE PUPINEL (TIRAS) CAJA 250 UNID.   $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.275 $ 16.275 51101508 Sulfamidas 2 Unidad no definida PLATSUL 400 GRAMOS (POTE)   $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800 51171630 Aceite mineral 5 Unidad no definida VASELINA LIQUIDA LITRO   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 42281602 Soluciones de glutaraldehído 3 Unidad no definida PRONTOSAN 350 CC FRASCO.   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 316.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.083
TOTAL OC	$ 376.308