1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-773-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OCT 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-51-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 42902 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMEDICAL SpA Razón Social MEGAMEDICAL SPA R.U.T. 76.888.064-6 Sucursal MEGAMEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 600 Unidad no definida Linea Nº 59 Aguja Mariposa 21G, similar a nipro   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 42142507 Agujas mariposa 1200 Unidad no definida Linea Nº 59 Aguja Mariposa 23G similar a nipro   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 42221512 Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o 1000 Unidad no definida Linea Nº 27 Canula Intravenosa medidas del N°22   $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 225.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.902
TOTAL OC	$ 268.702