1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-776-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Utiles Quirugicos Diciembre 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion de despacho Despachar a calle Sargento Aldea Nº 1629, Coihueco, de Lunes a Viernes entre las 8:30 a las 17:00 hrs. o a oficina chillan de Buses Pullman Cargo con aviso al fono (42) 471086.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 8 Unidad no definida 7 Cajas Mariposas 23 G x 50   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 5 Caja 5 Cajas Jeringas 5 cc x 100   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 10 Caja 10 Cajas Jeringas 10 cc x 100   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240