1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-779-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE OXIGENO DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación COMERCIO 1620 Comuna Coihueco Impuesto 18505,05 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO 1620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO Razón Social SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LIMITADA R.U.T. 76.818.263-9 Sucursal EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 97395 Unidad no definida CANTIDAD DETALLE $ UNITARIO $ TOTAL NETO 2 OXIGENO 10M3 33600 67200 3 OXIGENO 0,7M3 10065 30195 97395 CANTIDAD DETALLE $ UNITARIO $ TOTAL NETO 2 OXIGENO 10M3 33600 67200 3 OXIGENO 0,7M3 10065 30195 97395 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.395 $ 97.395

Total Neto	$ 97.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.505
TOTAL OC	$ 115.900