1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-789-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS INTERMEDICA OCTUBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 168910 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142711 Sets de sonda uretral 200 Unidad no definida SONDA DE ASPIRACION N° 14, LINEA 130   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 42312201 Sutura 300 Unidad no definida SUTURA STERI STRIP, LINEA 138   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 12000 Unidad no definida BAJALENGUA, LINEA 23.   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 41122407 Bisturíes de laboratorio 2000 Unidad no definida BISTURI N° 15, LINEA 25   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42142507 Agujas mariposa 6000 Unidad no definida MARIPOSA N°23 G, LINEA 91   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 889.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.910
TOTAL OC	$ 1.057.910