1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-803-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS REACTIVA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 33991 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20000 Unidad BOLSA DE MEDICAMENTOS 1/4 L, LINEA 211.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 98.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 5000 Unidad BAJA LENGUA MADERA, LINEA 127.   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 7000 Unidad BOLSA DE MEDICAMENTOS 1/8 L, LINEA 212.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 32.900 42142521 Agujas para extracción de sangre 1000 Unidad AGUJA DE EXTRACCION 23 G, LINEA 108.   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 178.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.991
TOTAL OC	$ 212.891