1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-833-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-94-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clinica dental duran Razón Social JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ R.U.T. 5.829.835-2 Sucursal clinica dental duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 26 Unidad 50% FINAL de prestaciones profesionales incluidas en 1 paquete de prestaciones odontologicas que , el profesional adjudicatario debe cubrir: 52 altas integrales y 3 de seguimiento. Debera instlar 52 protesis: 46 de acrilico y 6 bases metalicas en el Cesfam Coihueco. CON ESTA ORDEN SE COMPLETA EL 100%   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000

Total Neto	$ 3.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.120.000

Justificación de exención de impuesto