1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-856-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OCT 2018 (J.A.M.M) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-42-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación COMERCIO 1620 Comuna Coihueco Impuesto 40356 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO 1620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 72 Unidad no definida SUTURA NYLON 4/0 L-136   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360 42312201 Sutura 36 Unidad no definida CATGUT SUTURA N°4 L-37   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840 42312201 Sutura 36 Unidad no definida CATGUT SUTURO N°3 LINEA N°37   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840 42312201 Sutura 72 Unidad no definida SUTURA NYLON 3/0 L-136   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360

Total Neto	$ 212.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.356
TOTAL OC	$ 252.756