1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-865-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OCT 12 REACTIVA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 19060,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 2 Unidad no definida CANULA N°22 X 50   $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 8 Unidad no definida BAJADA DE SUERO X 25   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 20 Unidad no definida BAJALENGUA X 100   $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 2 Unidad no definida CANULA N°20 X 50   $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 100.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.061
TOTAL OC	$ 119.381