1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 57444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social Cristian Gallegos Cadiz R.U.T. 12.967.757-0 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SUMINISTRO DE CORTE DE PRADOS DE PRADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DESAMU. Según lo solicitado en bases. $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO Y DESMALEZADO PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDIENTES DEL DESAMU. Según lo solicitado en bases. $ 339.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000

Total Neto	$ 517.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 57.444
TOTAL OC	$ 574.444