1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-967-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra APOSITO ESPUMA NO ADHESIVA HIDROFILICA 20 x 20 CM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-40-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 45075,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivirsalud Razón Social VivirSalud Limitada R.U.T. 76.209.015-5 Sucursal Vivirsalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 60 Unidad no definida APOSITO DE ESPUMA NO ADHESIVA HIDROFILICA 20*20 CM. L-8   $ 3.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.240 $ 237.240

Total Neto	$ 237.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.076
TOTAL OC	$ 282.316