1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-970-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 180048,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS Q & S S.A. Razón Social OPTICAS QUEZADA Y SILES LIMITADA R.U.T. 99.588.550-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS Q & S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 95 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS DESTINADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA DEL DESAMU DE COIHUECO. OPERATIVO N°11. ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS DESTINADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA DEL DESAMU DE COIHUECO. OPERATIVO N°11. $ 9.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.625 $ 947.625

Total Neto	$ 947.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.049
TOTAL OC	$ 1.127.674