1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-979-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION A AMBULANCIA MERCEDES BENZ HXKH-31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N°1643, Coihueco Comuna Coihueco Impuesto 362584,41 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N°1643, Coihueco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECANICA $ 488.800 REPUESTOS $ 1389.539 MATERIALES $ 30.000 NETO $ 1.908.339 IVA $ 362.584 TOTAL $ 2.270.923 MANO DE OBRA MECANICA $ 488.800 REPUESTOS $ 1389.539 MATERIALES $ 30.000 NETO $ 1.908.339 IVA $ 362.584 TOTAL $ 2.270.923 $ 1.908.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908.339 $ 1.908.339

Total Neto	$ 1.908.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.584
TOTAL OC	$ 2.270.923