1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE ALUNNOS INTERNADO PROYECTO DE TRANSPORTE 2008 Proveniente de Licitación 4595-25-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Luis Hermosilla 1703 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación despacho segun solicitud de establecimiento Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura despacho segun solicitud de establecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AQUILES MORA PEREZ R.U.T. 4.867.395-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 TRASLADO SEMANAL DE 29 ALUMNOS DESDE FLORES,BUREO ALTO, TRES ESQUINAS, NAHUELTORO,COPIHUAL 11 Unidad TRASLADO SEMANAL DE 29 ALUMNOS DESDE FLORES,BUREO ALTO, TRES ESQUINAS, NAHUELTORO,COPIHUAL TRASLADO SEMANAL DE 29 ALUMNOS DESDE FLORES,BUREO ALTO, TRES ESQUINAS, NAHUELTORO,COPIHUAL,HASTA INTERNADO DE COIHUECO Y VICEVERSA , IDA DOMINGOS DE LOS SECTORES AL INTERNADO,REGRESO VIERNES INTERNADO A SECTORES 70 KL APROX. $ 400.000 MENSUAL $ 44.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.884 $ 488.884

Total Neto	$ 488.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 488.884