1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-85-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº1620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación despacho segun solicitud de establecimiento Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura despacho segun solicitud de establecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amorap Razón Social AQUILES MORA PEREZ R.U.T. 4.867.395-3 Sucursal amorap Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 20 Unidad TRASLADO DE 15 O MAS ESTUDIANTES SECTOR MONTEBELLO-TALQUIPEN DIARIO IDA Y VUELTA $ 20000 VER MAS INFORMACION EN ANEXO ADJUNTO.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto