1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LA LICITRACION 4595-178-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-178-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº1620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación despacho segun solicitud de establecimiento Comuna Coihueco Impuesto 159440,4 Dirección de Envío de la Factura despacho segun solicitud de establecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuestros Sueños Razón Social SANDY ANDREA VIDAL GONZALEZ R.U.T. 14.412.100-7 Sucursal Nuestros Sueños Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cortinas 1 Unidad CONFECCION DE CORTINAS ,EL PRODUCTO SELECCIONADO ES DE REFERENCIA COTIZAR POR ANEXO ADJUNTO   $ 839.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.160 $ 839.160

Total Neto	$ 839.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.440
TOTAL OC	$ 998.600