1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-381-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIONES JARDINES VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación CALLE SARGENTO ALDEA 1368 Comuna Coihueco Impuesto 69212,4930199431 Dirección de Envío de la Factura CALLE SARGENTO ALDEA 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social Cristian Gallegos Cadiz R.U.T. 12.967.757-0 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES VARIAS EN LOS JARDINES Y/O SALAS CUNAS VTF- SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 495.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.787 $ 495.787

Total Neto	$ 495.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 69.212
TOTAL OC	$ 564.999