1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-40-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-8-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº1620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368 Comuna Coihueco Impuesto 929327,62 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Pack producto referencial, cotizar por listado de articulos en anexo, cotizar el 100% de lo solicitado,   $ 4.891.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.891.198 $ 4.891.198

Total Neto	$ 4.891.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.328
TOTAL OC	$ 5.820.526