1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-646-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-13-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368 Comuna Coihueco Impuesto 74109,88 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LD AGROFERRETERIA COIHUECO Razón Social LIRA ESTER DIAZ MUNOZ R.U.T. 9.428.449-k Sucursal LD AGROFERRETERIA COIHUECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112002 Azadones 1 Unidad no definida licitación de suministro de productos generales de ferretería para reparación de Daem, Escuelas, Liceo, Jardines y Salas Cunas de la Comuna de Coihueco. Herramientas para escuela cancha rayada segun orden de pedido adjunta $ 390.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.052 $ 390.052

Total Neto	$ 390.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.110
TOTAL OC	$ 464.162