1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-655-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-32-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-32-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 02 12 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación CALLE SARGENTO ALDEA 1368 Comuna Coihueco Impuesto 316089,13 Dirección de Envío de la Factura CALLE SARGENTO ALDEA 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad suministro de tintas y tóner para Daem, Liceo, Escuelas, Jardines y/o Salas Cunas de la Comuna de Coihueco Tintas y tóner para la Escuela Héroes de Iquique según orden de pedido N°476 $ 1.663.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.627 $ 1.663.627

Total Neto	$ 1.663.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.089
TOTAL OC	$ 1.979.716