1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-697-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-6-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-6-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación CALLE SARGENTO ALDEA 1368 Comuna Coihueco Impuesto 3479435,61 Dirección de Envío de la Factura CALLE SARGENTO ALDEA 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESERVE Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal WESERVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio de internet movil para alumnos de escuelas y liceo de la comuna de Coihueco valor mensual PAGO 7-10 Servicio internet movil por 10 meses. 18.312.819 corresponde a valor mensual total neto por 2166 chips de las 4 companias solicitadas $ 18.312.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.312.819 $ 18.312.819

Total Neto	$ 18.312.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.479.436
TOTAL OC	$ 21.792.255