1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-766-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368 Comuna Coihueco Impuesto 60016,06 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 761360604 Razón Social BERNARDO ESPINOZA Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.136.060-4 Sucursal 761360604 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Pack MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SEMILLAS DEL PORVENIR   $ 315.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.874 $ 315.874

Total Neto	$ 315.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.016
TOTAL OC	$ 375.890