1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-831-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE S. CUNA SEMILLAS DEL PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368 Comuna Coihueco Impuesto 70210,5879 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Comercializadora e Inversiones L.Muñoz Sil Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES LUIS ALBERT R.U.T. 76.170.222-k Sucursal Empresa Comercializadora e Inversiones L.Muñoz Sil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global LO SOLICITADO EN ORDEN INTERNA Nº1931 LO SOLICITADO EN ORDEN INTERNA Nº1931 $ 369.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.529 $ 369.529

Total Neto	$ 369.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.211
TOTAL OC	$ 439.740