1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-855-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-8-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación CALLE SARGENTO ALDEA 1368 Comuna Coihueco Impuesto 13507,67 Dirección de Envío de la Factura CALLE SARGENTO ALDEA 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LD AGROFERRETERIA COIHUECO Razón Social LIRA ESTER DIAZ MUNOZ R.U.T. 9.428.449-k Sucursal LD AGROFERRETERIA COIHUECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro de Materiales de Ferretería para Daem, Escuelas y Liceo y jardines de la comuna. Compra de materiales de ferretería para reparación y mantención de Escuela Benjamín Vicuña Mackenna según orden de pedido número 584 $ 71.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.093 $ 71.093

Total Neto	$ 71.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.508
TOTAL OC	$ 84.601