1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE ALUNNOS INTERNADO PROYECTO DE TRANSPORTE 2008 Proveniente de Licitación 4595-25-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Luis Hermosilla 1703 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación despacho segun solicitud de establecimiento Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura despacho segun solicitud de establecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGUSTIN ENRIQUE FUENTES ROMERO R.U.T. 12.795.630-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 6 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) TRASLADO SEMANAL DE 12 ALUMNOS DESDE LAS LUMAS,CANCHA DE PARRA,EL EMBALSE,HASTA EL INTERNADO DE COIHUECO Y VICEVERSA . IDA DOMINGOS DESDE LOS SECTORES AL INTERNADO, REGRESO VIERNES DESDE INTERNADOS A SECTORES 60 KL APROX. $ 400.000 MENSUAL $ 42.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.332 $ 253.332

Total Neto	$ 253.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 253.332