1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-892-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-13-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368 Comuna Coihueco Impuesto 102662,32 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LD AGROFERRETERIA COIHUECO Razón Social LIRA ESTER DIAZ MUNOZ R.U.T. 9.428.449-k Sucursal LD AGROFERRETERIA COIHUECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad licitación de suministro de productos generales de ferretería para reparación de Daem, Escuelas, Liceo, Jardines y Salas Cunas de la Comuna de Coihueco. MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS MANTENCIONES EN ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA $ 540.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.328 $ 540.328

Total Neto	$ 540.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.662
TOTAL OC	$ 642.990