1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-97-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-2-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-2-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación CALLE SARGENTO ALDEA 1368 Comuna Coihueco Impuesto 284841,16 Dirección de Envío de la Factura CALLE SARGENTO ALDEA 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad suministro de ferretería para Daem, Escuelas, Liceo y Jardines Junji de la Comuna de Coihueco Suministro de ferretería para Daem, Escuelas, Liceo y Jardines Junji de la Comuna de Coihueco, segun orden de pedido N°112 para Liceo CAL $ 1.499.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.164 $ 1.499.164

Total Neto	$ 1.499.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.841
TOTAL OC	$ 1.784.005