1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4595-979-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-78-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4595-78-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educacion R.U.T. 69.141.101-k Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368 Comuna Coihueco Impuesto 442693,35 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVO HORIZONTE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT R.U.T. 76.133.399-2 Sucursal NUEVO HORIZONTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 1 Unidad Parkas y poleras para alumnos de escuela Domitila Urrejola Menchaca CONFECCION DE 99 CASACAS 7 99 POLERAS IDENTICAS A LO REQUERIDO, VALOR NETO CONSIDERA ENTREGA EN LUGAR INDICADO $ 2.329.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.329.965 $ 2.329.965

Total Neto	$ 2.329.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.693
TOTAL OC	$ 2.772.658