1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PARA ESCUELA LA LOMA Y EL PEUMO DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS: 4596-92-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 203913,7 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global INSUMOS DE OFICINA PARA ESCUELA LA LOMA Y EL PEUMO DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS 40 unidades de resmas de papel tamaño carta - LISTADO COMPLETO DE INSUMOS PARA ESCUELA LA LOMA Y EL PEUMO EN COTIZACIONES ADJUNTAS. $ 1.073.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.230 $ 1.073.230

Total Neto	$ 1.073.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.914
TOTAL OC	$ 1.277.144