1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1039-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA PROGRAMA INTEGRACION ESCUELA MONTELEON SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-22-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 31645,3702 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad RECARGA BLACK   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA TINTA CONTINUA EPSON l380 MULTIFUNCIONAL   $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445 12171703 Tintas 2 Unidad RECARGA MAGENTA   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277 12171703 Tintas 2 Unidad RECARGA CIAN   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277 12171703 Tintas 2 Unidad RECARGA YELOW   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277

Total Neto	$ 166.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.645
TOTAL OC	$ 198.200