1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-11-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2008 Nombre de la Orden de Compra 4596-17-CO08,MATERIALES CONSTRUCCION RADIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS VARIO DE CONTRUCCION PARA CONTRUCCION DE RADIER EN LICEO POLIVALENTE. ENTREGADOS EN OBRA. Proveniente de Licitación 4596-17-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna -1 Impuesto 166536,9 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111606 Sika 1 Tambor 200 Lts 1 Tambor Sika 1 Tambor 200 Lts TAMBOR DE 200LTS. IMPERMEABILIZANTE $ 35.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 31191506 Discos abrasivos 1 Unidad Discos abrasivos DISCO DIAMANTADO DE 9 " $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 31191506 Sika dur 6 kilogramo Sika dur PUENTE DE ADHERENCIA $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 13111016 Polietileno 300 Metro Cuadrado Polietileno POLIETILENO TRASPARENTE DE 0,1 MM $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700 30111601 Cemento 190 Saco Cemento SACOS DE CEMENTO (CON DESPACHO PARCIALIZADO) $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.810 $ 626.810

Total Neto	$ 876.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.537
TOTAL OC	$ 1.043.047