1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1108-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA LAJUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 FONDOS SUBV. REGULAR del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 36998,7 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA LAJUELAS SAN NICOLÁS 10 CLORO, EN COTIZACION ADJUNTA N° 1899 SE DETALLA LISTADO Y CANTIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS. $ 194.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.730 $ 194.730

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IVA  19  %	$ 36.999
TOTAL OC	$ 231.729