1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-11156-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4596-11133-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-11133-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 142194,29 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado matta Razón Social EVA DEL CARMEN OLIVARES PARADA R.U.T. 5.252.997-2 Sucursal supermercado matta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Unidad INSUMO ALIMENTICIOS Y OTROS PARA CARRERA SERVICIO DE ALIMENTACION COLECTIVA DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS. INSUMOS ALIMENTICIOS $ 748.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.391 $ 748.391

Total Neto	$ 748.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.194
TOTAL OC	$ 890.585