1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-11348-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-11296-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-11296-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vyvillegas Razón Social JESSICA ELIANA SILVA MOENA R.U.T. 8.901.670-3 Sucursal vyvillegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 15 Milímetro PINTO SOBREPONER FRONTON DESARROLLO 25CM EN 0,5MM ESPESOR   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 73121611 Servicios de hojalatería 20 Milímetro BAJADAS DE AGUA DESARROLLO ESTANDAR EN 0,5MM ESPESOR   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 73121611 Servicios de hojalatería 42 Milímetro CANAL DESARROLLO 40CM EN 0,5 ESPESOR   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400 73121611 Servicios de hojalatería 42 Milímetro PINTO SOBREPONER CABEZAL DESARROLLO 20CM EN 0,5MM ESPESOR   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800