1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-11362-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO BANDA ANCHA OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 7155,02 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAMO PCS LTDA Razón Social ALAMO TELEFONIA LTDA R.U.T. 76.099.460-k Sucursal ALAMO PCS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios relacionados con Internet 2 Unidad no definida SERVICIO CON PAGO MENSUAL PLANES BANDA ANCHA MOVIL CON VELOCIDAD DE DESCARGA DE 200 KBPS Y ARRIENDO DE 2 MODEM HUAWEI O SIMILAR PARA LICEO PUENTE ÑUBLE DE SAN NICOLAS. $ 18.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.658 $ 37.658

Total Neto	$ 37.658
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IVA  19  %	$ 7.155
TOTAL OC	$ 44.813