1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1137-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR COMO RECONOCIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PUENTE EL ALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 9481,95 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101507 Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa 9 Unidad LIBRO PARA COLOREAR LIBRO PARA COLOREAR $ 2.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.187 $ 20.187 44121707 Lápices de colores 9 Unidad LAPICES SCRIPTO 12 COLORES LAPICES SCRIPTO 12 COLORES GIOTTO $ 3.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.718 $ 29.718

Total Neto	$ 49.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.482
TOTAL OC	$ 59.387