1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1187-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-16-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 18115,36 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 5 Unidad AGENDA CACHORRO 2018   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.935 $ 36.935 44111516 Agendas 3 Unidad AGENDA EL PRINCIPITO 2019   $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.673 $ 23.673 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 8 Unidad PENDRIVE 16 GB   $ 4.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.864 $ 32.864 53121501 Bolsos 8 Unidad BOLSO JUVENIL MED.   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.872

Total Neto	$ 95.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.115
TOTAL OC	$ 113.459