1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PRESENTACION PRE-BASICA ESCUELA SERGIO MARTIN ALAMOS SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-20-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 9194,86 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 4 Unidad GOMA EVA PLIEGO 60*40 NEGRO   $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904 $ 904 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA DE COSTURA 8"   $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490 14111525 Papel multiuso 500 Pliego PAPEL VOLANTIN AZUL   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 14111525 Papel multiuso 500 Pliego PAPEL VOLANTIN BLANCO   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500

Total Neto	$ 48.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.195
TOTAL OC	$ 57.589