1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1229-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO MUESTRA DEPORTIVA ESMA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 66260,5031 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adnv Razón Social ALEX DOUGLAS NORAMBUENA VELOZO R.U.T. 12.524.538-2 Sucursal adnv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global -50 short franela -50 Par de calcetas -50 Jockey azules -5 Faldas plisadas. (EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTO CON SU VALOR UNITARIO)   $ 348.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.739 $ 348.739

Total Neto	$ 348.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.261
TOTAL OC	$ 415.000