1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1254-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-08-010-999 SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 39577 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA SE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contruccionessandoval Razón Social JAIME EDUARDO SANDOVAL SALAZAR R.U.T. 10.142.204-6 Sucursal contruccionessandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global -1 Tineta pintura codigo j098 -1 Galon institucional rojo -3 Esmalte sintetico litro -5 Brochas -4 Rodillos de 18 cm -2 Cuerpos andamio arriendo 8 dias -5 Cintas de papel -1 Fluorescente estanco. (EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTO CON SU VALOR UNITARIO)   $ 208.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.300 $ 208.300

Total Neto	$ 208.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.577
TOTAL OC	$ 247.877