1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-126-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-115-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO PME LICEO PUENTE ÑUBLE Proveniente de Licitación 4596-115-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 23978 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manuel Bravo Cortes R.U.T. 8.343.470-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Cartucho Cartuchos de tinta CARTRIDGE DE TINTA COLOR EPSON STYLUS 777 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 44103103 Tóner 8 Unidad Tóner TONNER PARA FOTOCOPIADORA OLIVETTI COPIA 9017 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 44103103 Tóner 4 Unidad Tóner TONNER PARA IMPRESORA BROTHER HL - 2040 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 126.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 23.978
TOTAL OC	$ 150.178