1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1282-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS PARA ALUMNOS DESTACADOS ESC. SERGIO MARTÍN ÁLAMOS 4596-127-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-127-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 156484 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIO GRAFIC Razón Social PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL R.U.T. 76.201.137-9 Sucursal BIO GRAFIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 200 Unidad GALVANOS ESCRITORIO ACRILICOS CON LOGO Y PLACA DORADA. GALVANO ACRÍLICO 3 MM BISELADO TRANSPARENTE LOGO Y PLACA DORADO IMPRESO TODO COLOR, MEDIDAS 9X13 CMS $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.600 $ 823.600

Total Neto	$ 823.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.484
TOTAL OC	$ 980.084