1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-130-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-97-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAPEL FOTOCOPIA, ARCHIVADORES Y CORCHETERA PARA DAEM SAN NICOLAS Proveniente de Licitación 4596-97-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna -1 Impuesto 11917,294 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR 500HJS EQUALIT 20 Resma PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR 500HJS EQUALIT TAMAÑO CARTA $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.529 14111507 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR 500HJS EQUALIT 20 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR 500HJS EQUALIT TAMAÑO OFICIO $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.193

Total Neto	$ 62.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.917
TOTAL OC	$ 74.640