1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-133-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-99-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PARA LICEO PUENTE ÑUBLE DE SAN NICOLAS Proveniente de Licitación 4596-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna -1 Impuesto 6420,1 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 guantes aseo 32 Par guantes aseo GUANTES DE ASEO TAMAÑO MEDIANO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440 47121701 Bolsas de basura 80x110 marca oso 50 Pack Bolsas de basura 80x110 marca oso PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDE (DE 10 BOLSAS CADA UNO) $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.350 $ 24.350

Total Neto	$ 33.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.420
TOTAL OC	$ 40.210