1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1360-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PANTALLAS PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS 4596-130-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-130-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 1748319,39 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOCENTER - TONNO Razón Social EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA R.U.T. 4.158.232-4 Sucursal AUDIOCENTER - TONNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 1 Global 12 GABINETES CON LED P3.91 5MM X 1000 MM (3X2 MTS), TARJETAS NOVA RECEIVING CARD, VIDEO PROCESADOR LVP6155 (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS). 12 GABINETES CON LED $ 9.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.201.681 $ 9.201.681

Total Neto	$ 9.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.748.319
TOTAL OC	$ 10.950.000