1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1364-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MUEBLES Y TERMINACIONES EN MADERA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 4957,56302538984 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRES GONZALEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad CINTA DE DEMARCACIÓN AMARILLA NEGRA 33 MTS CINTA DE DEMARCACIÓN AMARILLA NEGRA 33 MTS $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.697 $ 8.697 11121801 Cáñamo 2 Unidad CAÑAMO GRANDE CAÑAMO GRANDE $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.194 $ 13.193 60122003 Agujas de coser a mano 2 Unidad AGUJA COSER SACO AGUJA COSER SACO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 26.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.958
TOTAL OC	$ 31.050