1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1388-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CARNAVAL NAVIDEÑO ESCUELA PUENTE EL ALA SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 FONDOS FAEP 2019 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 41986,77 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRES GONZALEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111514 Luces de árboles 1 Global JUEGO LUCES DE NAVIDAD (SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS)   $ 220.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.983 $ 220.983

Total Neto	$ 220.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.987
TOTAL OC	$ 262.970