1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1392-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS ALUMNOS DESTACADOS TALLER LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 32890,729 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIO GRAFIC Razón Social PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL R.U.T. 76.201.137-9 Sucursal BIO GRAFIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad GALVANO ESPECIAL RAULI VIDRIO LAMINA RAULI CON LOGO CALADO, CIRCULO DORADO, GRAFICA GRABADA BAJO RELIEVE 32*25 CMS CON CAJA   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933 49101704 Galvanos 12 Unidad GALVANO SOBREMESA ACRILICO LAMINA DORADA BASE RAULI 9*17 CMS CON CAJA   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.180 $ 141.176

Total Neto	$ 173.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.891
TOTAL OC	$ 206.000