1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-142-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TECNOLOGICOS PARA TALLERES DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS: 4596-130-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-05-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 291333,08 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 4 Unidad PROYECTORES EPSON POWERLITE E24 / 3600 LUMENES/XGA 1024X768/HDMI/VGA/AUDIO/USB-B PROYECTORES EPSON POWERLITE E24 / 3600 LUMENES/XGA 1024X768/HDMI/VGA/AUDIO/USB-B $ 383.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.332 $ 1.533.332

Total Neto	$ 1.533.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.333
TOTAL OC	$ 1.824.665

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.963.451-9 Ver adjunto