1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-142-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-107-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE INFORMES EN FINALALIZACION DE AÑO PARA ESTABLECIMIENTOS Proveniente de Licitación 4596-107-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna -1 Impuesto 2171,32 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner FOTOC.OLIVETTI 9017 2 Unidad Tóner FOTOC.OLIVETTI 9017 PARA FOTOCOPIADORA OLIVETTI 9017 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428

Total Neto	$ 11.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.171
TOTAL OC	$ 13.599